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（単位：千円） |
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科目 |
平 成 21 年 度 |
平 成 20 年 度 |
対 前 年 度 比 較 |
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当初
予算額 |
構成比 |
当初
予算額 |
構成比 |
増減額 |
増減率 |
|
(A) |
% |
(B) |
% |
(A)－(B) |
% |
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１ |
人件費 |
1,414,463 |
26.1 |
1,474,875 |
28.2 |
-60,412 |
-4.1 |
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(1) |
特別職（二役、議員） |
89,888 |
1.6 |
102,358 |
1.9 |
-12,470 |
-12.2 |
|
|
(2) |
一般職 |
1,280,194 |
23.7 |
1,331,302 |
25.5 |
-51,108 |
-3.8 |
|
|
(3) |
その他の報酬 |
44,381 |
0.8 |
41,215 |
0.8 |
3,166 |
7.7 |
|
２ |
物件費 |
686,149 |
12.7 |
677,472 |
13.0 |
8,677 |
1.3 |
|
３ |
維持修繕費 |
58,709 |
1.1 |
46,947 |
0.9 |
11,762 |
25.1 |
|
４ |
扶助費 |
616,919 |
11.4 |
593,951 |
11.4 |
22,968 |
3.9 |
|
５ |
補助費 |
718,490 |
13.3 |
714,914 |
13.7 |
3,576 |
0.5 |
|
６ |
普通建設事業費 |
426,420 |
7.9 |
298,465 |
5.7 |
127,955 |
42.9 |
|
|
(1) |
補助事業費 |
147,112 |
2.7 |
19,514 |
0.4 |
127,598 |
653.9 |
|
|
(2) |
単独事業費 |
279,308 |
5.2 |
278,951 |
5.3 |
357 |
0.1 |
|
|
(3) |
国・県事業等負担金 |
0 |
― |
0 |
― |
0 |
― |
|
７ |
災害復旧事業費 |
8 |
0.0 |
8 |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
８ |
貸付金 |
99,000 |
1.8 |
34,000 |
0.7 |
65,000 |
191.2 |
|
９ |
投資及び出資金 |
0 |
0.0 |
2,500 |
0.0 |
-2,500 |
皆減 |
|
10 |
積立金 |
2,306 |
0.1 |
5,313 |
0.1 |
-3,007 |
-56.6 |
|
11 |
繰出金 |
690,129 |
12.8 |
683,895 |
13.1 |
6,234 |
0.9 |
|
12 |
公債費 |
675,340 |
12.5 |
674,843 |
12.9 |
497 |
0.1 |
|
13 |
予備費 |
16,067 |
0.3 |
13,817 |
0.3 |
2,250 |
16.3 |
|
合計 |
5,404,000 |
100.0 |
5,221,000 |
100.0 |
183,000 |
3.5 |
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